Süreç, Risk ve Kontrol Matrisi Hazırlama Eğitimi, süreçlerdeki risklerin hangi kontrollerle yönetildiğini ve bu kontrollerin nasıl test edileceğini tek bir yapıda görünür hale getirmeye odaklanır.
Eğitimin Amacı
Katılımcıların süreç adımları, riskler ve kontroller arasındaki ilişkiyi görünür hale getiren uygulanabilir bir Risk ve Kontrol Matrisi (RCM) oluşturabilmesi.
Bu Program Kurumunuza Ne Sağlar?
İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim ekiplerinin aynı süreç dili üzerinde çalışmasını kolaylaştırır; kontrol eksikliği ve mükerrer kontrol alanlarını görünür kılar.
Kimler İçin?
İç kontrol, iç denetim, risk, kalite ve süreç yönetimi ekipleri
Öğrenme Kazanımları
- Süreç kapsamı ve hedeflerini tanımlamak
- Riskleri süreç adımlarıyla ilişkilendirmek
- Anahtar kontrolleri belirlemek
- Kontrol türü, sıklığı ve sahibini tanımlamak
- Kontrol tasarımını değerlendirmek
- Kontrol test prosedürü ve kanıt ihtiyacını belirlemek
Eğitim İçeriği
- RCM yaklaşımı ve kullanım alanları
- Süreç haritasından risklere geçiş
- Risk ifadelerinin yazılması
- Kontrol tanımı: kim, ne, ne zaman, nasıl
- Önleyici / tespit edici kontroller
- Manuel / otomatik kontroller
- Anahtar kontrol seçimi
- Kontrol sahipliği ve kanıt
- Test prosedürü tasarımı
- Uçtan uca RCM atölyesi
Uygulama Örnekleri
- Örnek süreç kapsamı belirleme
- Risk ve kontrol ifadeleri yazma
- Anahtar kontrol seçimi
- RCM üzerinde kontrol testi tasarlama
Eğitim Yöntemi
Katılımcılar örnek bir süreç için baştan sona RCM oluşturur; format kurumun mevcut risk ve kontrol dokümantasyonuna göre uyarlanabilir.
Kuruma Özel Uyarlama
Program; kurumun sektörü, katılımcı seviyesi, iş süreçleri ve öncelikleri dikkate alınarak uyarlanabilir. Buradaki içerik örnek program çerçevesidir; ihtiyaç analizi sonrasında kapsam daraltılabilir veya genişletilebilir.
Sık Sorulan Sorular
Eğitim kuruma özel uyarlanabilir mi?
Evet. İçerik; sektör, süreç yapısı, katılımcı profili ve kurumun önceliklerine göre uyarlanabilir.
Eğitim online uygulanabilir mi?
Evet. Program yüz yüze veya canlı online formatta planlanabilir.
Uygulama ve örnek çalışma var mı?
Evet. Programın kapsamına göre vaka, örnek form, kontrol listesi veya atölye çalışmaları eklenebilir.
Eğitim süresi nasıl belirlenir?
Katılımcı sayısı, kurumun talebi, hedeflenen kapsam ve uygulama ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı görüşmeyle netleştirilir.
İlgili Kurumsal Eğitimler
CIA Challenge Sınavına Hazırlık Eğitimi
CIA Challenge sınavına hazırlanan uygun denetim profesyonelleri için 38 saatlik, 5 modüllü kurumsal program. Yüz yüze veya çevrimiçi eğitim seçeneği.
İncele →İç Denetim Eğitimi
İç denetimin amacı, risk odaklı yaklaşım, denetim planlama, saha çalışması, bulgu geliştirme ve raporlama adımlarını kurumsal uygulamalar üzerinden ele alan eğitim.
İncele →Risk Bazlı İç Denetim Eğitimi
Denetim evreninin risklere göre önceliklendirilmesi, risk-kontrol değerlendirmesi, denetim programı ve bulguların risk etkisiyle ilişkilendirilmesine odaklanan uygulamalı eğitim.
İncele →